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萍乡市妇联2017年度部门决算

发布日期:2018-09-19 17:30:33

萍乡市妇联2017年度部门决算


 


    

 

第一部分  萍乡市妇联概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  萍乡市妇联概况

 

一、部门主要职能

1.团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。

2.教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,维护妇女儿童合法权益。

4.为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括市妇联机关和下属单位市儿童活动中心。

本部门2017年年末编制人数25人,其中行政编制17人,事业编制8人;年末实有人数34人,其中在职人员23人,离休人员0人,退休人员11人。

 

第二部分  2017年度部门决算表

    见附件。

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计956.43万元,其中上年结转和结余531.53万元,较上年增长140.49%;本年收入合计424.90万元,较上年下降39.57%,主要原因是:儿童活动中心修缮资金为上年结转结余。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入424.67万元,占99.95%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.23万元,占0.05%

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计956.43万元,其中本年支出合计691.66万元,较上年增长76.16%,主要原因是:儿童活动中心修缮经费支出增加、妇女事业发展经费支出增加。

年末结转和结余264.77万元,较上年下降51.50%,主要原因是:儿童活动中心修缮经费支出增加、妇女事业发展经费支出增加。

本年支出的具体构成为:基本支出691.66万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为452.38万元,决算数为650.53万元,完成年初预算的143.80%。其中:

一般公共服务支出年初预算数为393.27万元,决算数为533.57万元,完成年初预算的135.68%,主要原因是财政调整了市儿童活动中心建设项目预算;社会保障和就业支出年初预算数为29.57万元,决算数为30.93万元,完成年初预算的104.60%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为13.42万元,决算数为13.42万元,完成年初预算的100%;城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为20万元,主要原因是财政增加了创建工作经费预算;住房保障支出年初预算数为16.12万元,决算数为16.12万元,完成年初预算的100%;其他支出年初预算数为0万元,决算数为36.49万元,主要原因是财政增加了市儿童活动中心项目运行经费预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出366.86万元,其中:

    工资福利支出215.67万元,较上年增长23.3%,主要原因是:增加了人员。

商品和服务支出83.64万元,较上年增长33.11%,主要原因是:人员增加、工作任务增加。

对个人和家庭补助支出61.25万元,较上年下降35.05%,主要原因是:退休人员费用减少。

其他资本性支出6.30万元,较上年增长12.3%,主要原因是:购置了办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.42万元,决算数为5.55万元,完成预算的86.47%,决算数较上年增长14.56%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为4.67万元,决算数为4.67万元,完成预算的100%,决算数较上年增长。主要原因是:本年按上级要求派员出国学习考察发生出国境费,上年未发生出国境费。

(二)公务接待费支出年初预算数为1.75万元,决算数为0.88万元,完成预算的50.33%,决算数较上年下降60.89%。主要原因是:减少公务接待次数,降低公务接待标准。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,与上年持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出89.94万元,比2016年增加31.38%。主要原因是:增加了人员和工作任务,购置了办公设备。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、预算绩效情况说明

    没有开展预算绩效管理。

 

第四部分  名词解释

    (对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。)

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

 市妇联2017年度决算表