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2022年萍乡市妇女联合会部门预算(市妇联机关)

发布时间:2022-03-25 点击数:659

2022萍乡市妇女联合会部门预算(市妇联机关)

目 录

第一部分乡市妇女联合会部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 萍乡市妇女联合会2022部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第三部分 2022部门预算情况说明

第四部分 名称解释

 

 

 

第一部分 萍乡市妇女联合会部门概况

 

一、部门主要职责

(一)组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策,用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

(二)团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用,为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

(三)代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务,参与民主决策、民主管理、民主监督,参与有关法律、法规、规章和政策的制定,参与社会治理和公共服务,推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

(四)维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。

(五)教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。

(六)教育引导妇女践行社会主义核心价值观,弘扬中华优秀文化,组织开展家庭文明创建,支持服务家庭教育,传承中华民族家庭美德,树立良好家风,推动形成家庭文明新风尚。

(七)关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,创新服务方式,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织,加强与社会各界的协作,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

(八)加强与各族各界妇女的联系,巩固和扩大妇女的大团结。

(九)完成市委、市政府和省妇联交办的工作任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1,即:萍乡市妇女联合会

本部门内设科室4个,分别为办公室(组宣部)、家庭和儿童工作部、权益部、妇女发展部。

编制人数小计17人,其中:行政编制人数15人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数0人,自收自支编制人数0人。实有人数小计27人,其中:在职人数小计17人,行政在职人数15人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计10人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中:本科生人数0人,专科生人数0人。

 

 

第二部分 萍乡市妇女联合会2022年部门预算表

(详见附表)

 

 

第三部分 萍乡市妇女联合会2022

部门预算情况说明

 

一)关于2022年收支总表的情况说明

萍乡市妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理,萍乡市妇女联合会2022年收支总预算268.85万元。较上年预算安排减少96.46万元。

(二)关于2022年收入总表的情况说明

萍乡市妇女联合会2022年收入预算268.85万元,比上年减少96.46万元,主要原因是财政拨款收入减少

其中:上年结转0万元,占0%;比上年增加(减少)0万元;一般公共预算拨款268.85万元,占100%,比上年减少96.46万元;政府性基金预算拨款0万元,占0%,比上年增加(减少)   0万元;事业收入0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元

(三)关于萍乡市妇女联合会2022年支出总表的情况说明

萍乡市妇女联合会2022年支出预算268.85万元,比上年减少96.46万元,主要原因是支出减少其中:

按支出项目类别划分:基本支出208.85万元,较上年预算安排减少106.46万元;其中:工资福利支出184.79万元,商品和服务支出22.26万元,对个人和家庭的补助1.8万元,资本性支出0万元。项目支出60万元,较上年预算安排增加10万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出54.95万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出5.05万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出214.21万元,较上年预算安排减少82.24万元;社会保障和就业支出22.84万元,较上年预算安排减少14.58万元;卫生健康支出16.95万元,较上年预算安排增加0.27万元;住房保障支出14.85万元,较上年预算安排增加0.09万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出184.79万元,较上年预算安排减少90.89万元;商品和服务支出77.21万元,较上年预算安排增加14.1万元;对个人和家庭的补助1.8万元,较上年预算安排减少14.72万元;资本性支出5.05万元,较上年预算安排减少4.95万元。

(四)关于萍乡市妇女联合会2022年财政拨款收支总表的情况说明

萍乡市妇女联合会2022年财政拨款收支总预算为268.85万元较上年预算安排减少96.46万元;收入包括:一般公共预算当年拨款收入268.85万元,政府性基金预算当年拨款收入0万元。

按支出项目类别划分:基本支出208.85万元,较上年预算安排减少106.46万元;其中:工资福利支出184.79万元,商品和服务支出22.26万元,对个人和家庭的补助1.8万元,资本性支出0万元。项目支出60万元,较上年预算安排增加10万元;其中:商品和服务支出54.95万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出5.05万元。

(五)关于萍乡市妇女联合会2022一般公共预算支出表的情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

萍乡市妇女联合会2022年一般公共预算当年拨款268.85万元,比2021年减少96.46万元,降低26.4%。主要原因是支出减少

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

萍乡市妇女联合会2022一般公共服务支出214.21万元,占79.67%;社会保障和就业支出22.84万元,占8.51%;卫生健康支出16.95万元,占6.3%;住房保障支出 14.85万元,占5.52%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2022年预算数为214.21万元,比2021年减少82.24万元,降低27.74%,主要是支出减少

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)    行政单位离退休(项)2022年预算数为1.8万元,比2021年减少14.72万元,降低89.10%,主要是支出减少

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)    机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为    21.04万元,比2021年增加0.14万元,增长0.67%,主要是支出增加

4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为11.3万元,比2021年增加0.18万元,增长1.62%,主要是支出增加

5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为5.65万元,比2021年增加0.09 万元,增长1.62%,主要是支出增加

6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为14.85万元,比2021年增加0.09万元,增长0.61%,主要是支出增加

(六)关于萍乡市妇女联合会2022年一般公共预算基本支出表的情况说明

萍乡市妇女联合会2022年一般公共预算基本支出208.85万元,其中:

工资福利支出184.79万元,较上年预算安排减少90.89万元;商品和服务支出22.26万元,较上年预算安排减少0.85万元;对个人和家庭的补助1.8万元,较上年预算安排减少14.72万元;其他资本性支出0万元,较上年预算安排持平

(七)关于萍乡市妇女联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表的情况说明

 萍乡市妇女联合会2022一般公共预算财政拨款“三公”

经费预算为5.69万元,比2021年预算压缩0.39万元,主要是厉行节约中:

因公出国(境)费4.2万,比上年减少0.31万元,主要原因是疫情影响减少因公出国(境)

公务用车购置及运行费0万元,比上年增加(减少0万元,主要原因是公务用车购置及运行费

其中:公务用车购置费0万元,比上年增加(减少)0万元,主要原因是公务用车购置费

公务用车运行费0万元,比上年增加(减少)0万元,主要原因是公务用车运行费

公务接待费1.49万元,比上年减少0.08万元,主要原因是公务接待减少

(八)关于萍乡市妇女联合会2022政府性基金预算支出表的情况说明

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(九)关于萍乡市妇女联合会2022国有资本经营预算支出表的情况说明

本部门2022没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

萍乡市妇女联合会2022年机关运行经费22.26万元(一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和),比上年预算减少0.85万元,降低3.68%,主要原因厉行节约

2.政府采购情况

萍乡市妇女联合会2022年政府采购预算总额5.05万元,其中,政府采购货物预算5.05万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占用使用情况

截至2021年10月31日,本部门共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。   

2022年一般公共预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)及单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

4.预算绩效目标情况说明

(一)按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,纳入2022萍乡市妇女联合会整体支出绩效目标60万元,其中:基本支出0万元,项目支出60万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款60万元。

(二)2022萍乡市妇女联合会项目支出绩效目标2个,

项目资金总额60万元,分别是:妇女儿童事业发展项目10万元,妇女儿童综合事务管理项目50万元全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款60万元。

(三)重点项目情况说明部门至少选择一个重点项目对外公开)

1.妇女儿童事业发展项目

1)项目概述:提升妇女素质,促进妇女发展,维护妇女合法权益,强化妇女基层组织建设

2)立项依据:根据省妇联下拨资金配套设置

3)实施主体:萍乡是妇女联合会

4)实施方案:为促进妇女儿童事业发展,服务广大妇女儿童和家庭,为妇女儿童办实事好事,促进妇女儿童事业发展,市妇联实施妇女儿童事业发展项目。

5)实施周期:1

6)年度预算安排:10万元

7) 绩效目标和指标:加强妇女儿童及家庭工作,达到惠及妇女儿童、改善民生、促进家庭家教家风建设,推动妇女儿童事业进一步健康发展。

 

第四部分 名称解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(五)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六)其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入,事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。

(七)上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务或事业发展目标所发生的支出。

(三)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:萍乡市妇女联合会2022年部门预算表(市妇联机关)

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