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萍乡市儿童活动中心2020年度决算公开

发布时间:2021-09-18 点击数:105

目    录

 

第一部分 萍乡市儿童活动中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

1、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

 

    第三部分  2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

    九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

    十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  市儿童活动中心概况

 

一、主要职能

1、中心主要职责是贯彻落实习总书记“立德树人”的总要求,是我市未成年人思想道德教育的重要基地。

2、主要承担为全市少年儿童提供校外活动场所、校外教育和培训的重任,负责少年儿童校外教育培训、家庭教育指导、校外教育科学研究等服务保障性工作。

二、基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个。本单位2020年年末实有人数9人,其中在职人员5人,退休人员4人。

 

 

第二部分  2020年度决算表

详见附件

 

 

第三部分  2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计159.88万元。与2019年度相比,收、支总计各减少20.17万元,下降11.2 %,主要是:本年度财政拨款减少3.79万,年初结转减少16.37万元。

 

二、收入决算情况说明

单位2020年度收入总计159.88万元,其中年初结转和结余37.23万元,较2019年减少16.37万元,下降30.54%;本年收入合计122.65万元,较2019年减少3.79万元,下降3%,主要原因是:本年没有上级补助收入

本年收入的具体构成为:财政拨款收入122.55万元,占99.91%;其他收入0.1万元,占0.09 %;无事业收入经营收入。  

三、支出决算情况说明

单位2020年度支出总计159.88万元,其中本年支出合计110.44万元,较2019年减少32.38万元,下降22.67%,主要原因是:一般公共服务支出增加4.19万元,社会保障和就业支出增加1.63万元,卫生健康支出增加1.29万元,住房保障支出减少1.07万元,其他支出中的彩票公益金安排支出减少38.42万元;年末结转和结余49.44万元,较2019年增加12.21万元,增长32.79 %,主要原因是:项目经费、办公经费开支减少

本年支出的具体构成为:基本支出110.44万元;项目支出 经营支出其他支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计149.54万元。与2019年度相比,财政拨款收、支总计各减少16.5万元,下降9.94%,主要是年初结转资金减少、人员工资福利预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出94.69万元,占本年支出合计的85.74%,与2019年相比,财政拨款支出减少0.54万元,下降0.6 %,主要是虽然人员经费开支有所增加,但严格控制开支,厉行节约,行政运行经费有所减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出73.07万元,占77.17%;社会保障和就业支出11.82万元,占12.48 %;卫生健康支出5.06万元,占5.35 %;住房保障支出4.74万元,占5 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况

单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为79.14万元,支出决算数为100.1万元,完成年初预算的126.48%,与年初预算安排数的差额主要是增加一般公共服务支出。其中:

  1、一般公共服务支出20129年初预算数为57.52万元,支出决算数为73.07万元,完成年初预算的127%,增加部分主要原因是:人员经费中工资奖金支出有增加。

2、社会保障和就业支出(20805)年初预算数为11.82万元,决算数为11.82万元,完成年初预算的100 %。

3、医疗卫生与计划生育支出(21011)年初预算数为5.06万元,决算数为5.06万元,完成年初预算的100%。

4、住房保障支出(2210201)年初预算数为4.74万元,决算数为4.74万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出94.68万元,其中:

(一)工资福利支出62.96万元,较2019年减少5.12万元,下降7.5 %,主要原因是:人员减少,在职人员工资减少

(二)商品和服务支出12.68万元,较2019年减少0.51万元,下降3.86 %,主要原因是:执行八项规定,节省开支

(三)对个人和家庭补助支出15.84万元,较2019年增加1.9万元,增长13.61%,主要原因是:奖励金发放增加

(四)资本性支出3.2万元,较2019年增加3.2万元,主要原因是:本年添加了办公设备

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数,决算数

八、机关运行经费支出情况说明

单位属于事业单位,无机关运行经费支出。

九、政府采购支出情况说明

单位2020年度政府采购支出总额3.2万元,其中:政府采购货物支出3.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.2万元,占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本单位(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无车辆,无50万元以上通用设备,无100万元以上专用设备。

十一、预算绩效情况说明

   对照预算绩效管理要求,我单位没有需要绩效评价项目。    

 

 

第四部分  名词解释

 

名词解释以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明。

一、收入科目

1、一般公共预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的使用一般公共预算科目支出的财政资金。

2、政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的使用政府性基金预算科目支出的财政资金。

1、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

2、其他收入:指除“财政拨款”以外的收入,主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。

3、年初结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年合肥市按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成产生的结余资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,包括当年财政拨款结转结余资金和其他结转结余资金。

二、支出科目

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车国内购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出来公务接待费反映单位按相关规定开支的各类公务接等支出。

4、机关运行经费:是指行政机关的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:萍乡市儿童活动中心2020年决算公开表

附件下载

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