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2020年度萍乡市妇女联合会部门决算

发布时间:2021-09-18 点击数:498

 

  

 

第一部分 萍乡市妇女联合会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第五部分 附件

 

 

第一部分  萍乡市妇联部门概况

 

一、部门主要职责

1.贯彻执行上级妇联组织及同级妇女代表大会的决议;

2.加强妇联自身建设,建立和完善学习培训、工作会议、代表联系、评比表彰等工作制度。

3.宣传和贯彻党的路线、方针、政策。教育和引导妇女发扬自尊、自信、自立、自强精神,提高思想道德素质、科学文化素质和健康素质,成为有理想、有道德、有文化、有纪律的时代新女性。

4.开展“巾帼建功”、“五好文明家庭创建"、“中帼社区服务工程”和拥军优属等活动。弘扬社会公德、职业道德和家庭美德。

5.参与社会管理和公共服务,向党和政府反映妇女群众的意见、建议和要求,代表妇女在政权建设中发挥民主参与、民主管理、民主监督作用,推进城市民主建设。

6.维护妇女儿童合法权益,宣传、普及有关妇女儿童的法律和法规,配合有关部门打击拐卖妇女儿童、嫖娼、卖淫、赌博、吸毒等违法犯罪行为,预防和制止家庭暴力,维护社会稳定,推进依法治区。

7.普及科技、环境保护、妇幼保健和优生、优育、优教等知识,指导和推进家庭教育,倡导文明、健康、科学的生活方式。

8.协助党组织做好培养、推荐妇女入党积极分子和基层后备女干部工作,发挥妇联作为培养输送女干部重要基地的作用。

9.因地制宜建立妇女儿童教育、服务、维权和文化阵地,拓展服务功能,为妇女儿童提供有效服务。

10.承办市委、市政府和上级妇联交办的其他工作事项。

二、部门基本情况

市妇联全系统共有预算单位2个,包括机关和市儿童活动中心。本部门无下属二级机构。

本部门内设科室5个,分别为组宣部、妇女发展部、家庭和儿童工作部、权益部、办公室。

本部门2020年年末编制人数 25人,其中行政编制17人,事业编制8人;年末实有人数36人,其中在职人员22人,退休人员14人。

 

 第二部分  2020年度部门决算表

(详情请见附件)

 

 

         第三部分2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计各765.79万元。与2019年度相比,各减少47.42万元,下降5.83%,主要是:2020年项目经费拨款减少。

其中:年初结转和结余147.65万元,2019年减少102.44万元,下降40.96%主要是2019年省、市项目经费按项目进度在2020年开支。

年末结转和结余128.49万元,较2019年减少 19.16万元,下降12.98%主要原因是:在财政拨款不变的情况下,合理安排,保障省、市级项目经费,严格控制公用经费开支,本年度继续保持收支盈余。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计618.14万元,较2019年增加55.02万元,增长9.77%,主要原因是:2020年人员工资福利预算增加。

其中:财政拨款收入580.35万元,占93.89%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入37.79万元,占6.11%  

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计637.3万元,较2019年减少28.26万元,下降4.24%;主要原因是:人员减少及财政专项经费支出减少。

其中:基本支出601.3万元,占94.35%;项目支出36万元,占5.65%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计各695.52万元。与2019年度相比,各减少54.79万元,降低7.3%,主要原因是:人员减少及财政专项经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出547.72万元,占本年支出合计的85.94%,与2019年相比,财政拨款支出增加3.41万元,增长0.63%,主要原因是:严格控制开支,厉行节约,

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出547.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出451.52万元,占82.44%;社会保障和就业支出37.33万元,占6.82%;卫生健康支出21.25万元,占3.88%;住房保障支出19.12万元,占3.49 %;其他支出18.5万元,占3.37%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款本年支出年初预算数为361.44万元,支出决算数为547.72万元,完成年初预算的151.54%,其中:

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)

年初预算数为226.71万元,支出决算数为319.55万元,完成年初预算的140.95%,决算数大于年初预算数主要是人员工资福利支出、住房公积金基数增加。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)

年初预算数为63.83万元,支出决算数为54.97万元,完成年初预算的86.12%,决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少,拨款减少。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)

年初未申请财政拨款预算,支出决算数为77万元,决算数大于年初预算数主要原因是财政追加项目经费。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休支出(项)

年初预算数为8.45万元,决算数为8.45万元,完成年初预算的100%决算数等于年初预算数的主要原因是:按预算执行。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休支出(项)

年初预算数为0.41万元,决算数为0.41万元,完成年初预算的100%决算数等于年初预算数的主要原因是:按预算执行。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算数为26.87万元,决算数为21.51万元,完成年初预算的80.05%决算数小于年初预算数的主要原因是:在职人员减少。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初未申请财政拨款预算,决算数为6.96万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:在职人员退休1人,单位垫付单位部分职业年金。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)。

年初预算数为10.79万元,决算数为10.79万元,完成年初预算的100%决算数等于年初预算数的主要原因是:按预算执行。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)。

年初预算数为3.37万元,决算数为3.37万元,完成年初预算的100%决算数等于年初预算数的主要原因是:按预算执行。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助支出(项)

年初预算数为1.89万元,决算数为7.09万元,完成年初预算的375.13%决算数大于年初预算数的主要原因是:在职人员的公务员医疗补助标准提高。

11.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金支出(项)

年初预算数为19.12万元,决算数为19.12万元,完成年初预算的100%决算数等于年初预算数的主要原因是:按预算执行。

12.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

年初未申请财政拨款预算,决算数为18.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年增加人员福利工资预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出547.72万元,其中:

(一)工资福利支出265.16万元,较2019年减少6.62万元,下降2.43%,主要原因是:人员减少。

(二)商品和服务支出178.2万元,较2019年减少30.36万元,下降20.54%,主要原因是:儿童活动中心校舍维修费减少。

(三)对个人和家庭补助支出101.14万元,较2019年减少20.32万元,下降16.72 %,主要原因是:人员减少。

(四)资本性支出3.2万元,较2019年减少0.04万元,下降1.11%,主要原因是:2020年购买办公设备减少。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.41万元,决算数为0.38万元,完成预算的5.93%,决算数较2019年减少0.33万元,下降46.48%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 4.75万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度未发生因公出国(境)。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:单位无因公出国境支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为1.66万元,决算数为  0.38万元,完成预算的22.89%,决算数小于年初预算数的主要原因是照省公务接待标准,减少公务接待次数降低公务接待标准,决算数较2019年减少0.33万元,下降46.48 %,主要原因是按照省公务接待标准,减少公务接待次数,降低公务接待标准。全年共接待来访团组3个、来宾28人次,主要是按照省公务接待标准,减少公务接待次数,降低公务接待标准。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2019年无变化,主要原因是公务用车改革,不存在公车,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是:公务用车改革;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2019年无变化,主要原因是公务用车改革,已无公车。截至20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款收入66万元;年初结转和结余24.85万元;支出41.41万元,其中基本支出5.41万元,项目支出36万元;年末结转和结余49.44万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出165.52万元,较年初预算数增加91.72万元,增长224.28%主要原因是:2020年财政追加项目经费。

 十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%

十二、国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2020年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我会组织对2020年度一般公共预算项目支出所有项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金108.91万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %    

组织对妇女儿童事业发展专项项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出108.91万元。

组织对“选树、表彰一批市级三八红旗手(集体)”、“巾帼建功标兵(集体)”等开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出547.72万元。主要是对选树、表彰一批市级三八红旗手(集体)”、“巾帼建功标兵(集体)”、机关行政运行这几项工作从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标,社会效益指标、可持续发展效益指标几方面进行评价,较好的完成了年度工作目标,做到保障到位、工作机制更加健全、政策落实到位、机关服务效能得到增强、发展环境得到改善、作风建设取得成效、“三公”经费下降,达到了预期目的。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,自我评价等次为优秀。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

见附件22020年部门整体支出绩效自评表

见附件32020年部门整体支出绩效自评报告

(三)部门评价项目绩效评价结果。

见附件42020年部门项目支出绩效自评表

见附件52020年部门项目支出绩效自评报告

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算财政拔款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入,事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):反映组织部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映组织部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映为配合组织业务工作开展,用于培训的支出。

九、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映为科学技术方面的支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映为单位开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映为单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映为按国家享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映为单位按照国家相关规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十七、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

十八、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:萍乡市妇女联合会2020年度部门决算公开表

附件2:2020年市妇联部门整体支出绩效自评表

附件3:2020年市妇联部门整体支出绩效自评报告

附件4:市妇联2020年项目支出绩效自评表

附件5:市妇联2020年项目支出绩效自评报告

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