通知公告
当前位置:首页>文章中心>通知公告>萍乡市妇联2020年度部门决算

萍乡市妇联2020年度部门决算

发布时间:2021-09-18 点击数:90

目    录

 

第一部分  萍乡市妇联部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

、收入决算情况说明

、支出决算情况说明

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

、机关运行经费支出情况说明

    、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

    十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  萍乡市妇联部门概况

 

一、部门主要职能

1.团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。

2.教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,维护妇女儿童合法权益。

4.为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

二、部门基本情况

市妇联全系统共有预算单位2个,包括机关和市儿童活动中心。

本部门2020年年末编制人数 25人,其中行政编制17人,事业编制8人;年末实有人数36人,其中在职人员22人,退休人员14人。

 

 

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

 

(见附件)

 

          第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计765.79万元。与2019年度相比,收、支总计各减少47.42万元,下降5.83%,主要是财政专项经费比上年减少。

、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计765.79万元,其中年初结转和结余147.65万元,较2019年减少102.44万元,下降40.96%;本年收入合计618.14万元,较2019年增加55.02万元,增长9.77%,主要原因是:2020年人员工资福利预算增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入580.35万元,占93.89%;其他收入37.79万元,占6.11%。  

、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计765.79万元,其中本年支出合计   637.3万元,较2019年减少28.26万元,下降4.24%;主要原因是:人员减少及财政专项经费支出减少年末结转和结余128.49万元,较2019年减少19.16万元,下降12.97%,主要原因是:2020人员工资福利预算支出增加

本年支出的具体构成为:基本支出601.3万元,占94.35%;项目支出36万元,占5.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计695.52万元。与2019年度相比,财政拨款收、支总计各增加21.78万元,增长3.23%,主要是人员工资福利预算增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出547.72万元,占本年支出合计的92.97%,与2019年相比,财政拨款支出减少4.48万元,下降0.81%,主要是人员减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出451.52万元,占82.44%;社会保障和就业支出37.33万元,占6.82%;卫生健康支出21.25万元,占3.88%;住房保障支出19.12万元,占3.49 %;其他支出18.5万元,占3.37%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为361.44万元,支出决算数为589.13万元,完成年初预算的162.99%,与年初预算安排数的差额主要是上级转移支付资金、预算资金、项目经费增加。其中:

(一)一般公共服务支出(类)(款)(项)

年初预算数为284.23万元,支出决算数为451.52万元,完成年初预算的155.41%,增加部分主要原因是上级转移支付资金、预算资金、项目经费增加。

(二)社会保障和就业支出(类)(款)(项)

年初预算数为40.62万元,支出决算数为37.33万元,完成年初预算的104.47 %,增加部分主要原因是:在职人员社保基数增加

(三)卫生健康支出(类)(款)(项)

年初预算数为17.47万元,支出决算数为21.25万元,完成年初预算的132.39%,增加部分主要原因是:在职人员医保基数增加

(四)城乡社区支出(类)(款)(项)

年初预算数为0万元,支出决算数为12万元,完成年初预算的132.39%,增加部分主要原因是:增加了2019年创建全国文明城市项目经费12万元。

(五)住房保障支出(类)(款)(项)

年初预算数为19.12万元,支出决算数为19.12万元,完成年初预算的100%。

(六)其他支出(类)(款)(项)

年初预算数为0万元,支出决算数为47.91万元,完成年初预算的0%增加部分主要原因是:2020年增加人员福利工资预算

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出547.72万元,其中:

(一)工资福利支出265.16万元,较2019年减少6.62万元,下降2.43%,主要原因是:人员减少

(二)商品和服务支出178.2万元,较2019年减少30.36万元,下降20.53%,主要原因是儿童活动中心校舍维修费减少。

(三)对个人和家庭补助支出101.14万元,较2019年减少20.32万元,下降16.72 %,主要原因是:人员减少

(四)资本性支出3.2万元,较2019年减少0.04万元,下降1.23%,主要原因是:2020年购买办公设备减少

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.41万元,决算数为0.38万元,完成预算的5.92%,决算数较2019年减少0.33万元,下降46.47%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 4.75万元,决算数为0万元,完成预算的0%,与上年持平

(二)公务接待费支出年初预算数为1.66万元,决算数为  0.38万元,完成预算的22.89%,决算数较2019年减少0.33万元,下降46.47 %主要原因是按照省公务接待标准,减少公务接待次数,降低公务接待标准。

决算数较年初预算数减少的主要原因是:按照省公务接待标准,减少公务接待次数降低公务接待标准。全年国内公务接待3批,累计接待28人次,其中外事接待 0批,累计接待0人次,主要为:按照省公务接待标准,减少公务接待次数降低公务接待标准。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为   0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,年末公务用车保有 0 辆与上年持平

、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出178.2万元,较年初预算数增加104.4万元,增长141.46%,主要原因是:财政项目经费支出增加。

 、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 3.2万元,其中:政府采购货物支出 3.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额3.2万元,占政府采购支出总额的100%。(级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无其他用车

十一、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金108.91万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。    

组织对妇女儿童事业发展专项项目开展了部门评价,从评情况来看,2020年,市妇联在市委市政府的高度重视和正确领导下,围绕中心、服务大局,深入基层、服务妇女儿童,将实施妇女儿童事业发展专项项目作为推进妇联工作的重要平台和抓手,在改革创新、强化措施、指导服务、推进落实等方面做了大量工作,切实加强专项资金绩效管理,做到全程监督、跟踪问效,保证了资金使用合理合规、安全高效,项目实施取得了良好的效益。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市本级部门决算中反映妇女儿童事业发展专项绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,市妇联妇女儿童事业发展专项资金项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为108.91万元,执行数为90.95万元,完成预算的83.5%。

项目绩效目标完成情况促进妇女儿童事业发展、服务广大妇女儿童和家庭,为妇女儿童办实事好事,促进妇女儿童事业发展。发现的问题及原因:绩效评价指标体系有待制定和完善,评价方式有待改进,工作人员开展绩效管理的能力不强。下一步改进措施:建议加强培训教育,提升绩效管理相关人员的业务能力和工作水平。

附表:          项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

妇女儿童事业发展专项项目

主管部门

市妇联

实施单位

有关社会组织等单位

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

108.91

108.91

90.95

10

83.5%

8

其中:当年财政拨款

50

50

 

 

      上年结转资金

58.91

58.91

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

加强妇女儿童工作基础和能力建设,促进妇女儿童事业健康发展,达到惠及妇女、改善民生、促进工作的成效

已完成




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

指标1:选树、表彰一批市级三八红旗手(集体)、巾帼建功标兵(集体)

100人(个)

124(个)

5

5

 

指标2:开展“科学家教进万家”讲座

100场

100场

5

5

 

指标3开展育婴员免费补贴培训

44

44

5

5

 

指标4:举办农村妇女“法律明白人”骨干培训班

42期

42期

5

5

 

指标5:开展“五好家庭”“最美家庭”“书香家庭”“清洁家庭”评选活动

评选各类优秀家庭80户

80户

5

5

 

指标6开展家庭教育和儿童安全教育讲课

20节

20节

5

5

 

指标7:开展各种预防出生缺陷知识讲座

10次

10次

5

5

 

质量指标

指标1:工作达标率

100%达标

77.2%

5

3

 

时效指标

指标1: 按时间完成项目实施

2020年1-12月完成

77.2%

5

3

 

成本指标

指标1:项目支出控制率

项目实际支出不超过年度预算数

达到要求

5

5

 

效益指标

30分

社会效益

指标

指标1:开展关爱服务活动

积极帮助留守儿童、困境儿童及特殊儿童,促进儿童健康成长

基本完成

4

4

 

指标2: 预防和控制儿童意外伤害干预

提高我市出生人口素质

基本完成

4

4

 

指标3加强妇女基层组织建设,提升妇女发展能力

关爱妇女身心健康,促进家庭社会和谐稳定

基本完成

4

4

 

指标4:开展家风家教宣传

提升广大家庭对家教家风的知晓度,弘扬良好家风、文明新风

基本完成

4

4

 

指标5:开展网络新媒体宣传工作

加强妇女网上思想政治引领,提高妇女工作的知晓率和参与率,拓宽妇女工作渠道

基本完成

4

4

 

可持续影响指标

指标1:开展育婴员免费补贴培训

高贫困妇女从事家政服务的技能水平,助力妇女脱贫致富

已完成

5

5

 

指标2:开展示范妇女儿童之家建设

为妇女儿童提升素质、开展活动、展示交流提供更好的平台

基本完成

5

4

 

满意度

指标

(10分)

服务对象满意度指标

指标1:服务对象满意度

不低于90%

已完成

10

10

 

总分

100

93

 

 

三)部门评价项目绩效评价结果。

1. 基本情况

    (1)项目概况

为促进妇女儿童事业发展、服务广大妇女儿童和家庭,为妇女儿童办实事好事,促进妇女儿童事业发展,市妇联实施妇女儿童事业发展项目。项目资金预算共计108.91万元,中上年结转58.91万元、当年市财政拨款50万元。截止2020年12月,全年执行90.95万元,执行率83.5%。

2)项目绩效目标

该项目的总体目标是:加强妇女儿童工作基础和能力建设,促进妇女儿童事业健康发展,达到惠及妇女、改善民生、促进工作的成效。未设阶段性目标。

    2.绩效评价工作开展情况

    市妇联高度重视绩效评价工作根据市财政局通知要求,对妇女儿童发展专项资金绩效自评工作进行研究和部署,确定专人按照市财政局关于绩效管理的相关规定以及文件要求和时间节点,开展2020年度妇女儿童发展专项资金绩效自评工作,通过对项目各项绩效指标完成情况的绩效评分和综合分析,客观公正地评价项目的实施绩效,积极推动项目实施更加卓有成效。

自评工作中,对项目实施有关资料进行仔细阅看,对部分项目进行实地抽查,听取项目负责人和本单位对应业务科室关于项目实施情况的汇报。自查后,认真填报自评表,撰写了绩效自评报告。目评价指标体系详见附表。

3.综合评价情况及评价结论

自评情况来看,2020年,市妇联在市委市政府的高度重视和正确领导下,围绕中心、服务大局,深入基层、服务妇女儿童,将实施妇女儿童事业发展专项项目作为推进妇联工作的重要平台和抓手,在改革创新、强化措施、指导服务、推进落实等方面做了大量工作,切实加强专项资金绩效管理,做到全程监督、跟踪问效,保证了资金使用合理合规、安全高效,项目实施取得了良好的效益。绩效自评得分为93分,具体得分情况详见附表。

4.绩效评价指标分析

1)项目决策情况市妇联紧扣年度工作重点,根据省妇女儿童发展专项项目指导目录,建立完善了本级妇女儿童项目库,2020年度妇女儿童事业发展专项项目涵盖关爱帮扶困境老人和儿童、出生缺陷防控、示范妇女儿童之家建设、妇女微家建设、家教家风建设、儿童安全教育、农村妇女“法律明白人”骨干培训等方面。项目立项程序规范,按照市妇联财务管理制度和妇女事业发展经费管理使用要求,且符合相关财务会计制度。

2)项目过程情况加强项目的统筹协调与指导督查,对项目资金实行专项管理、专款专用,杜绝挪用项目资金、改变资金用途、违规抽取工作经费等现象,及时督促指导项目承接单位按时保质完成工作任务,确保项目资金使用合规合理,项目实施进展顺利,取得了良好成效,产生了广泛影响。

    3)项目产出情况

数量完成情况:举办农村“妇女法律明白人”骨干培训班42期开展呵护成长、预防溺水手机成瘾的预防与干预课20堂;开展育婴员免费补贴培训,培训44人;全市开展家风家教讲座100场次;开展各种预防预防出生缺陷知识讲座10次;选树、表彰先进124人,评选表彰各类优秀家庭80户

项目完成质量:按照上级有关规定,严格申报项目,严格项目审核,严格资金管理,严格监督问效,确保了项目高质量完成,全部达标。

项目实施进度:项目资金预算共计108.91万元,2020年执行90.95万元,执行率83.5%;2021年接续推进项目实施,尽快全面完成。

项目成本节约情况:在项目实施中坚持厉行节约的原则,按照核定的项目方案和资金额度管控项目支出,争取以最低的成本达到最高的效益。

    4)项目效益情况

项目实施的社会效益分析:在项目实施中,市妇联围绕党委政府工作大局,密切关注困境妇女儿童和妇联工作重点领域,实施妇女实用技能培训、家庭家教家风建设、关爱帮扶困难群众、预防儿童意外伤害和安全教育、示范妇女儿童之家建设等项目,使妇女就业增收能力得到提高,良好家风家教得到弘扬,弱势群众得到更多关爱和帮扶,妇女儿童活动阵地得到夯实,儿童健康成长得到保障,受到了基层和群众的热忱欢迎,取得了良好的社会效益。

项目实施的可持续影响分析:妇女儿童事业发展专项项目的实施,提升了妇联工作的影响力和妇女儿童的幸福感,取得了惠及妇女、改善民生、促进工作的良好成效对妇联工作、妇女儿童事业产生了积极的可持续影响。

 

第四部分  名词解释

 

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。)

一、收入科目

1、一般公共预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的使用一般公共预算科目支出的财政资金。

2、政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的使用政府性基金预算科目支出的财政资金。

3、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、其他收入:指除“财政拨款”以外的收入,主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。

5、年初结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年合肥市按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成产生的结余资金。

6、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,包括当年财政拨款结转结余资金和其他结转结余资金。

二、支出科目

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车国内购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出来公务接待费反映单位按相关规定开支的各类公务接等支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:萍乡市妇女联合会2020年决算公开表(汇总)

附件下载

扫一扫

服务热线
0799-6836606