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2018年度市妇联部门决算公开

发布时间:2019-09-23 点击数:620

第一部分  萍乡市妇联部门概况

 

一、部门主要职能

1.团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。

2.教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,维护妇女儿童合法权益。

4.为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

二、部门基本情况

市妇联全系统共有预算单位2个,包括机关和市儿童活动中心。

本部门2018年年末编制人数 25人,其中行政编制17人,事业编制8人;年末实有人数 23人,其中在职人员23人,退休人员10人。

 

 

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

(见附件) 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计776.6万元,其中年初结转和结余262.83万元,较2017年减少268.7万元,下降50.55%;本年收入合计513.77万元,较2017年增加88.87万元,增长20.91%,主要原因是:2018年财政增加了在职人员工资标准。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入497.68万元,占96.87%;其他收入16.09万元,占3.13%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计776.6万元,其中本年支出合计   472.53万元,较2017年减少219.3万元,下降31.68%,主要原因是:儿童活动中心修缮经费支出减少;年末结转和结余304.07万元,较2017年增加39.3万元,增长14.84 %,主要原因是:儿童活动中心修缮经费支出减少

本年支出的具体构成为:基本支出460.86万元,占97.53%;项目支出 11.67万元,占2.47%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为329.95万元,决算数为472.53万元,完成年初预算的143.21%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为264.51万元,决算数为342.26万元,完成年初预算的129.39%,主要原因是:财政调整了市儿童活动中心建设项目预算

(二)社会保障和就业支出年初预算数为32.5万元,决算数为33.03万元,完成年初预算的101.63%;主要原因是:在职人员社保基数增加调整。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为14.48万元,决算数为14.48万元,完成年初预算的100%;

(四)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为20万元,主要原因是财政增加了创建工作经费预算;

(五)住房保障支出年初预算数为18.46万元,决算数为18.46万元,完成年初预算的100%;

(六)其他支出年初预算数为0万元,决算数为34.22万元,主要原因是财政增加了市儿童活动中心项目运行经费预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出402.06万元,其中:

(一)工资福利支出 264.61万元,较2017年增加48.94万元,增长22.69 %,主要原因是:在职人员工资提高使工资、奖金、五险一金等人员经费均相应增加,机关及下属单位在2018年补交了以前年度的社保及职业年金。

(二)商品和服务支出60.12万元,较2017年减少23.52万元,下降28.12%,主要原因是:减少了公用经费的支出。

(三)对个人和家庭补助支出73.74万元,较2017年增加12.49万元,增长20.39%,主要原因是:2018年住房公积金基数提高了标准。

(四)资本性支出3.6万元,较2017年减少2.7万元,下降42.85%,主要原因是:厉行节约,严格控制办公设备及专用设备支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.55万元,决算数为0.79万元,完成预算的10.46%,决算数较2017年减少4.76万元,下降85.76 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为5万元,决算数为  0万元,决算数较2017年减少4.67万元。决算数较年初预算数减少的主要原因是:今年没有安排人员出国学习考察。

(二)公务接待费支出年初预算数为2.55万元,决算数为  0.79万元,完成预算的30.98%,决算数较2017年减少0.96万元,下降54.85%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:减少公务接待次数,降低公务接待标准。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,与上年持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出60.12万元,较年初预算数减少6.77万元,降低10.12%,主要原因是:减少了公用经费的支出。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日, 本单位没有公务用车和单价50万元以上设备。

九、预算绩效情况说明

    2018年,根据《中共萍乡市委、萍乡市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(萍发〔2019〕9号)及年度工作安排,我会开展了部门整体支出及妇女儿童事业发展专项2018年度支出绩效自评,对照绩效评价指标及评分标准及本会2018年上述各项指标完成情况,我会2018年部门整体绩效评价为98分;项目绩效评价结果为89分,评价等级为“良”。

第四部分  名词解释

 

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

  (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

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