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萍乡市妇联2019年部门预算

发布时间:2019-03-29 点击数:350

    

第一部分  萍乡市妇联概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  萍乡市妇联2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  萍乡市妇联2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  萍乡市妇联概况

 

一、部门主要职责

1.团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。

2.教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,维护妇女儿童合法权益。

4.为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

二、部门基本情况

市妇联全系统共有预算单位2个,包括机关和1个所属二级预算单位,定编25人;财政负担在职编内人员22人。下属1个独立核算事业单位:市儿童活动中心。

 

第二部分  萍乡市妇联2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年市妇联收入预算总额为622.67万元,较上年预算安排增加292.72万元,其中:财政拨款收入318.61万元,事业收入0万元,上年结转304.06万元。

(二)支出预算情况

    2019年市妇联支出预算总额为622.67万元,较上年预算安排增加297.72万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出499.17万元,包括工资福利支出303.77万元、商品和服务支出194.54万元、对个人和家庭的补助0.86万元;项目支出123.5万元,包括商品和服务支出48.5万元、其他资本性支出75万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出558.39万元,教育支出0万元,社会保障与就业支出31.84万元,卫生健康支出14.68万元,住房保障支出17.76万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出303.77万元,商品和服务支出194.54万元,对个人和家庭补助支出0.86万元,其他资本性支出75万元。

(三)财政拨款支出情况

     2019年市妇联财政拨款支出预算318.61万元,较上年预算安排减少11.34万元具体支出情况是:一般公共服务254.33万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出31.84万元,卫生健康支出14.68万元,住房保障支出17.76万元。

(四)政府性基金情况

2019年市妇联没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

机关运行费指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年部门机关运行费预算74.98万元,比2018年预算增加8.09万元,增长12.09%。主要原因是人员增加。

(六)政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额123.47万元,其中:政府采购货物预算100.47万元、工程预算6万元,政府采购服务预算17万元。

(七)国有资产占有使用情况

    2019年部门预算没有安排购置车辆,没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(八)绩效目标设置情况

2019年没有实行绩效目标管理的项目(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目)。

二、2019年“三公经费预算情况说明

    2019年市妇联“三公”经费年初预算安排7.06万元。其中:

因公出国(境)费5万元,与上年一致

公务接待费2.06万元,比上年减0.49万元,主要原因是按照省公务接待规定,控制用餐标准和人数

公务用车购置费及运行费0万元,与上年一致。

第三部分  萍乡市妇联2019年部门预算表

张表(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

 

            附件: 2019年部门预算表  附件下载

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